Møtebok
Budsjett 2007. Økonomiplan
2007-2010. Førebels behandling.
|
Saksnr.
utval
|
Utval
|
Møtedato
|
|
072/06
|
Driftsutvalet
|
30.10.06
|
|
007/06
|
Eldrerådet
|
08.11.06
|
|
089/06
|
Driftsutvalet
|
08.11.06
|
|
115/06
|
Formannskapet
|
13.11.06
|
Utsendte saksdokument:
Hovudoversyn inntekter og utgifter i perioden 2007 – 2010
Investeringsoversyn 2007 – 2010
Årsbudsjett 2007, ikkje saldert
Oversyn salderingsbeløp/-tiltak
Oversyn endringar berekna rammer mot faktiske framlegg
2006-2007, tenestenivå.
Ikkje utsendte
saksdokument:
Rådmannen si innstilling:
Taldelane av økonomiplanen 2007-10 blir teke til
orientering, med følgjande merknader:
-----------------------------------------------------
Handsaming i Driftsutvalet 30.10.2006:
Saka vert realitetsbehandla på møte 08.11.06.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Saka vert realitetsbehandla på møte 08.11.06.
----------------------------------------------------------------------------
Handsaming i Eldrerådet 08.11.2006:
Eldrerådet gjekk samrøystes inn for slik uttale:
Budsjettet for 2007 og økonomiplan 2007-2010 vart tatt til
vitande.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------
Budsjettet for 2007 og økonomiplan 2007-2010 vart tatt til
vitande.
----------------------------------------------------------------------------
Handsaming i Driftsutvalet 08.11.2006:
Kommentarar til økonomiplanen:
·
”Vegplanen” må fullførast i 2007
·
Dei ulike tekniske anlegga må fullførast før nye blir
sett i verk
·
Sjukeheimstenestene blir vurderte med fokus på volum og
tal på tilsette i løpet av 2007
·
Enøk-planlegging må settast i verk 2007, og planen må
vere fullført innan 1. juli 2007
·
Badeplass i Norddal flyttast til 2007
·
Næringsavdelinga førebur arbeidet for å få i gong i
regi av privat entreprenør og utleigar – eiga sak
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Kommentarar til økonomiplanen:
·
”Vegplanen” må fullførast i 2007
·
Dei ulike tekniske anlegga må fullførast før nye blir
sett i verk
·
Sjukeheimstenestene blir vurderte med fokus på volum og
tal på tilsette i løpet av 2007
·
Enøk-planlegging må settast i verk 2007, og planen må
vere fullført innan 1. juli 2007
·
Badeplass i Norddal flyttast til 2007
·
Næringsavdelinga førebur arbeidet for å få i gong i
regi av privat entreprenør og utleigar – eiga sak
----------------------------------------------------------------------------
Handsaming i Formannskapet 13.11.2006:
Formannskapet gjekk samrøystes inn for å ta taldelen av
økonomiplanen 2007-2010 til førebels orientering.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------
Taldelane av økonomiplanen 2007-10 blir teke til førebels
orientering:
----------------------------------------------------------------------------
Saksgrunnlag:
Kommunen sin økonomiplan kor neste års budsjett er første
året i planen, skal rullerast årleg og vere vedteken innan utgangen av året.
Saksopplysningar:
Det er lagt opp til at driftsutvalet og formannskapet skal
få informasjonar frå saksområdet på eit rimeleg tidleg tidspunkt, at det skal
vere ei førebels behandling av tal og tiltaksopplistingar og ei endeleg førehaving
av økonomiplanen i fullversjon i andre halvpart av november.
Det blir i denne omgang lagt fram eit detaljert oversyn over
kommunen sine inntekter og utgifter i fireårs-perioden, og eit ikkje saldert
oversyn over dei ulike budsjettframlegga. Vidare er det laga ei liste over
salderingsbeløp/-tiltak. Det er også laga ei oppstilling over
investeringsobjekt i fireårsperioden. Kapitalkostnad knytt til dette oversynet
er innarbeidd.Tabellarisk framstilt ser dette slik ut:
|
1000
kroner
|
R-2005
|
B-2006
|
B-2007
|
B-2008
|
B-2009
|
B-2010
|
|
Utan avskrivingar,
faste kroner
|
Reknesk
|
Budsjett
|
|
|
|
|
|
7
|
Sum frie disponible inntekter (sum 1:6)
|
-87131
|
-91833
|
-102309
|
102309
|
102309
|
102309
|
|
11
|
Netto finansinntekter /-utgifter (sum 8:10)
|
562
|
1822
|
5017
|
7426
|
7953
|
8441
|
|
18
|
Netto avsetjingar (sum 11:17)
|
1277
|
167
|
5492
|
4403
|
3176
|
2688
|
|
20
|
Til fordeling drift (7+11-18-19)
|
-85086
|
-89434
|
-91480
|
-90480
|
-91180
|
-91180
|
|
|
Budsjettskjema 1 B
(NB! Salderingsbeløp/-tiltak ikkje lagt inn)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTOUTGIFTER RAMMEOMRÅDE 1-6
|
R-2005
|
B-2006
|
B-2007
|
B-2008
|
B-2009
|
B-2010
|
|
|
SUM
|
85 072
|
89 432
|
95 055
|
95 055
|
95 755
|
95 755
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budsjettskjema 2
A/B INVESTERING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 kroner
|
R-2005
|
B-2006
|
B-2007
|
B-2008
|
B-2009
|
B-2010
|
|
105
|
Årets finanseiringsbehov
|
17531
|
40963
|
27320
|
10220
|
10000
|
10000
|
|
111
|
Sum ekstern finansiering
|
-16982
|
-40553
|
16420
|
10120
|
9900
|
9900
|
|
115
|
Ansvarleg lån TK
|
|
|
10900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balanseringstiltak DRIFT
|
|
|
B-2007
|
B-2008
|
B-2009
|
B-2010
|
|
|
Sum
balanseringstiltak
|
|
|
3575
|
4575
|
4575
|
4575
|
Grunnen til at salderingstiltaka ikkje er innarbeidd, skriv
seg ma frå at utvala bør seie noko om prioriteringane sine før rådmannen
ferdigstiller det endelege og komplette framlegget til økonomiplan.
Hovudelementa i oppstillingane er at utgifter og inntekter
er kartlagte så nøyaktig som råd for perioden 07-10. Alle tenestene er
fullfinansierte ut ifrå gjeldande vedtak, og har ut over det fått ei auke. Ei
korrigert auke til tenestene frå 2006 til 07 ligg omkring 4,5-5%. Det er sett
av samlebeløp mot komande lønsoppgjer.
I høve den førebelse behandlinga, er oppstillingane
balansert med ei avsetjing på rs 5,5 mill i 2007. Dette kan td opne for ei anna
finansiering av Muriparken enn realisering av ansvarleg lån. Også tiltaksdelen
i den komande kommuneplanen sin samfunnsdel vil opne for behov. Ut over dette
ligg det alltid ein risiko i denne typen framskrivingar.
Saksvurdering og konklusjon:
Også i åra som kjem vil Norddal ha ein solid økonomi.
Tradisjonelt har veksten vore nytta til ein auke i kostnadene av dei kommunale
tenestene. I så måte er dei framlagte oppstillingane ei kursendring. Det er
lagt til grunn at vedtekne budsjett skal vere ein konsekvens av gjeldande
vedtak, og at overdekkjinga blir sett av til seinare og definert bruk og såleis
ikkje blir lagt ut som ein unødvendig kostnadsdrivande faktor.
Rådmannen rår til at verkemidla no i større grad i større grad vender seg i mot det som er
aukande trugsmål mot utviklinga av lokalsamfunnet Norddal. Synberre
utfordringar er det minkande folketalet og mindre mangfald og berekraft i
næringslivet.
