Møtebok
Budsjettendringar etter 3.
kvartal 2006.
|
Saksnr.
utval
|
Utval
|
Møtedato
|
|
109/06
|
Formannskapet
|
16.10.06
|
|
070/06
|
Driftsutvalet
|
30.10.06
|
|
066/06
|
Kommunestyret
|
16.11.06
|
Utsendte saksdokument:
Framlegg til endringar i driftsbudsjetta per 1. okt
Framlegg til endringar på artsnivå blir sendt berre per
e-post
Ikkje utsendte
saksdokument:
Handsaming i Formannskapet 16.10.2006:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Handsaming i Driftsutvalet 30.10.2006:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Handsaming i Kommunestyret 16.11.2006:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Saksgrunnlag:
Rådmannen skal føre tilsyn med budsjetta og om nødvendig,
leggje fram framlegg til endringar.
Saksopplysningar:
Driftsbusjetta har vore gått gjennom ved kvartalskiftet, og
det er lagt inn endringar som på rammenivå blir som i dette oversynet:
|
|
Drift,
|
Rekneskap
|
Buds(end)
|
|
Nytt tal
|
|
|
samandrag
hovedansvarsområda, netto
|
per 1. okt 06
|
2 006
|
Endring
|
2 006
|
|
1
|
Sentrale styringsorg, fellesutg.
|
6 872 096
|
8 937 220
|
-400 000
|
8 537 220
|
|
2
|
Skule,barneh.kultur,bibl.,kyrkja
|
19 853 775
|
29 958 370
|
-320 000
|
29 638 370
|
|
3
|
Helse, sosial og omsorg
|
30 198 762
|
42 409 700
|
-476 700
|
41 933 000
|
|
4
|
|
1 892 122
|
4 188 400
|
64 900
|
4 253 300
|
|
5
|
Tekniske tenester -PBO,Brann
|
2 152 376
|
2 714 600
|
-44 100
|
2 670 500
|
|
6
|
Næring,naturforvaltning
|
156 612
|
2 425 700
|
-24 100
|
2 401 600
|
|
|
= Sum netto driftsutg. ex. finans
|
61 125 743
|
90 633 990
|
-1 200 000
|
89 433 990
|
|
8
|
- Skattar og rammetilskot m.m.
|
-67 700 572
|
-91 683 000
|
-150 000
|
-91 833 000
|
|
|
= Brutto driftsresultat
|
-6 574 829
|
-1 049 010
|
-1 350 000
|
-2 399 010
|
|
9
|
- Renter, avdrag m m
|
-370 937
|
1 049 010
|
1 350 000
|
2 399 010
|
Endringane på ansvarsnivå kjem fram av vedlegget, endringane
på artsnivå er sendt til medlemene i kommunestyret per e-post.
Framleis på rammenivå, er desse resultata oppnådd i
budsjett- og rekneskapsvedlikehaldet:
Dette viser at ein har dempa auken i driftsbudsjetta med
tilnærma lik 1,5 mill. Skattar og rammetilskot mv er sett noko ned og renter,
avdrag mv er auka med 1,7 mill.
Den største endringa denne gongen, er momskompensasjonen frå
investeringar som er redusert med 2,1 mill. Dermed står dette inntektsansvaret
att med 2,4 mill. Også dette estimatet synest for høgt. Det er føreutsett at
låneopptaket i 4. kvartal ikkje blir høgare enn 5 mill kr.
Det blir elles vist til detaljert vedlegg og utsending.
Saksvurdering og konklusjon:
Kommuneøkonomien er framleis solid. Han blir likevel
utfordra ved at:
-
alle investeringar blir fullfinansiert ved lån, eigenkapitalen
er 0
-
driftsutgiftene blir auka relativt ukritisk i ein situasjon
som eigentleg tilseier reduksjonar og etterspurnad etter produktivitet. Netto
auke frå 2005 til 06 var i underkant av 8 mill.
-
for høg risikofaktor blir lagt inn i årsbudsjetta. Ein har
ingen reservar til å møte brått oppståande situasjonar, overtrekk i budsjetta
mv.
Det ser framleis ut som at det vil kome til ei underdekkjing
i 2006, og denne blir estimert til å vere i nærleiken av 1 mill kr.
