Møtebok
Økonomirapport 2. kvartal
(1. halvår) 2006
|
Saksnr.
utval
|
Utval
|
Møtedato
|
|
089/06
|
Formannskapet
|
21.08.06
|
|
051/06
|
Driftsutvalet
|
28.08.06
|
|
045/06
|
Kommunestyret
|
05.09.06
|
Utsendte saksdokument:
Oversyn driftsrekneskapen, 1. halvår
Oversyn investeringsrekneskapen 1. halvår
Oversyn vedtak i driftsutval, formannskap og kommunestyre,
1. halvår
Ikkje utsendte
saksdokument:
Handsaming i Formannskapet 21.08.2006:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Handsaming i Driftsutvalet 28.08.2006:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Handsaming i Kommunestyret 05.09.2006:
Rådmannen orienterte i saka.
Røysting:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.
--------------------------------Dette er slutten på
behandlingsteksten (denne teksten skrives ikke
ut)------------------------------------------------
Saksgrunnlag:
Kommunestyret skal ha informasjon om kommunen sin økonomiske
situasjon kvart kvartal. Kommunestyret skal to gongar i året ha oversyn over
framdrifta til vedtak gjort i politiske organ.
Saksopplysningar:
Oppstillinga syner at tenestene/tenesteleiarane har god
kontroll over dei ulike delbudsjetta. På nokre få ansvarsområde er det
etterslep i budsjett-vedlikehaldet. Det blir føreutsett at dette vedlikehaldet
skal vere fullført fram til revisjonen ved 3. kvartal. I samband med oppretting
av nytt årsverk tilført PBO, vart det lagt til grunn at finansieringa i høg
grad skulle skje ved prioritering av inntektsgjevande oppgåveløysing.
Det går fram av oppstillinga at kommunen har hatt god
likviditet 1. halvår. Dette har ført til at nye investeringar så langt er sett
i verk utan nye låneopptak.
Skatteinngangen per 1. juli ligg under prognosa, men det
blir ikkje ved halvårsskiftet gjort framlegg til ytterlegare reduksjonar ut
over den inntektsreduksjonen som vart gjort ved 1. kvartal (400 000).
Det er grunn til å vere vaktsam i høve
investeringsrekneskapen. I inntektsdanninga er det føreutsett at kommunen kan
nytte 4,5 mill som momskompensasjon frå investeringar. Per 1. juli viser
rekneskapen 1,02 mill. Talet ved 3. revisjonen vil ikkje endre seg monaleg.
Dei einskilde vedtaka har vore sendt ut til saksbehandlarane
for innhenting av moglege kommentarar. Det er den einskilde saksbehandlar som
har ansvar for å fullføre dei ulike oppgåvene knytt til ei oppgåve/ei sak. Det
er ikkje kome attende opplysningar som tilseier at det har oppstått uventa
eller kompliserande moment i dei opplista vedtaka, og dei er såleis avslutta
eller under vanleg utvikling.
Saksvurdering og konklusjon:
Kommuneøkonomien er framleis solid. Han blir likevel
utfordra ved at:
-
alle investeringar blir fullfinansiert ved lån, eigenkapitalen
er 0
-
driftsutgiftene blir auka relativt ukritisk i ein situasjon
som eigentleg tilseier reduksjonar og etterspurnad etter produktivitet
-
for høg risikofaktor blir lagt inn i årsbudsjetta. Det er ikkje
sjølvsagt at ei skatteauke i Noreg generelt får så stort utslag i Norddal, og
det er heller ikkje sjølvsagt at det er mogleg å hente inn 4,5 mill frå
investeringsobjekt, nemnt som døme.
Framdrifta av dei ulike ansvarsområda/-oppgåvene synest å
vere tilfredsstillande.
